關(guān)于財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和度財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告

報(bào)告屬性

報(bào)告正文

各位代表：

我受鎮(zhèn)人民政府委托，向本次大會(huì)提出__年度財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況和__年度財(cái)政收支預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。

一、 __年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

__年度我鎮(zhèn)財(cái)政工作緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委提出的工作任務(wù)和目標(biāo)，認(rèn)真貫徹十六屆六中全會(huì)精神，積極組織財(cái)政收入，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，較好地完成了__年度財(cái)政預(yù)算。

(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況

__年共完成財(cái)政收入3720萬(wàn)元。

1、預(yù)算內(nèi)收入2290萬(wàn)元，其中：

(1)國(guó)稅全口徑收入1582萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)35%;

(2)地稅全口徑收入666萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)31%;

(3)財(cái)政征收的耕地占用稅、契稅收入142萬(wàn)元。

2、預(yù)算外收入1070萬(wàn)元;

3、上級(jí)補(bǔ)助收入190萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況

__年財(cái)政總支出3419萬(wàn)元。

1、預(yù)算內(nèi)支出____萬(wàn)元;

①農(nóng)業(yè)支出240萬(wàn)元;

②水利和氣象支出11萬(wàn)元;

③計(jì)劃生育支出19萬(wàn)元;

④教育支出1077萬(wàn)元;

⑤其他部門支出36萬(wàn)元;

⑥撫恤和社會(huì)福利支出232萬(wàn)元;

⑦行政事業(yè)單位離退休經(jīng)費(fèi)支出119萬(wàn)元;

⑧行政管理費(fèi)支出237萬(wàn)元;

⑨轉(zhuǎn)移支付支出344萬(wàn)元;

2、預(yù)算外支出1320萬(wàn)元

①農(nóng)林水利和氣象支出358萬(wàn)元;

②教育支出197萬(wàn)元;

③醫(yī)療衛(wèi)生支出10萬(wàn)元;

④其他部門支出138萬(wàn)元;

⑤行政管理費(fèi)支出304萬(wàn)元;

⑥文體廣播支出97萬(wàn)元;

⑦其他支出216萬(wàn)元。

3、上解支出84萬(wàn)元。

(三)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行結(jié)果

__年度財(cái)政可用財(cái)力3464萬(wàn)元，其中體制內(nèi)支出基數(shù)補(bǔ)助____萬(wàn)元，專項(xiàng)分成及補(bǔ)助190萬(wàn)元，預(yù)算外收入1070萬(wàn)元，預(yù)算外補(bǔ)助收入360萬(wàn)元，減去財(cái)政支出2419萬(wàn)元，當(dāng)年凈結(jié)余5萬(wàn)元，達(dá)到了當(dāng)年財(cái)政收支平衡并略有結(jié)余，較好地完成了財(cái)政預(yù)算任務(wù)。

__年，我們按照年初人代會(huì)的要求，努力調(diào)整工作思路，不斷深化收支改革，逐步加大財(cái)政對(duì)三農(nóng)的支持力度，為構(gòu)建和諧社會(huì)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建康發(fā)展提供了有力保障。

1、培植財(cái)源，做大財(cái)政收入蛋糕。

__年，我們積極向上爭(zhēng)取項(xiàng)目6個(gè)，爭(zhēng)取資金80萬(wàn)元，已到賬51萬(wàn)元;財(cái)政、國(guó)稅、地稅部門全力協(xié)作，當(dāng)年完成稅收收入1090萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)121萬(wàn)元，增幅 25%。

2、保壓并舉，促進(jìn)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

__年我們堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家的財(cái)稅和農(nóng)民負(fù)擔(dān)政策，下半年起取消義務(wù)教育階段學(xué)雜費(fèi)的收取，認(rèn)真執(zhí)行下崗再就業(yè)稅收優(yōu)惠政策和黃橋老區(qū)優(yōu)惠政策，認(rèn)真做好招商引資、農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)、農(nóng)橋農(nóng)路建設(shè)的基礎(chǔ)上，加大對(duì)農(nóng)村低保和農(nóng)村大病對(duì)象的扶持，按時(shí)足額發(fā)放了糧食直補(bǔ)、農(nóng)資增資補(bǔ)貼和農(nóng)村低保資金，讓公共財(cái)政陽(yáng)光惠及普通百姓。

3、順應(yīng)改革，提高公共財(cái)政服務(wù)水平。

認(rèn)真做好市鎮(zhèn)財(cái)政體制、鎮(zhèn)財(cái)市管、國(guó)庫(kù)集中收付、政府采購(gòu)改革，鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)收支全面列入市級(jí)監(jiān)管之中，財(cái)政管理更加規(guī)范;逐步提高事業(yè)人員保障水平，事業(yè)人員補(bǔ)貼提高到1萬(wàn)和1.6萬(wàn)元。

各位代表，過(guò)去的一年，我們?cè)陬A(yù)算執(zhí)行和財(cái)政管理工作中取得了較好的成績(jī)，但也存在一些不容忽視的問(wèn)題，特別財(cái)政改革以后，財(cái)力上收，原來(lái)從鎮(zhèn)財(cái)政留成中給予企業(yè)的扶持資金無(wú)法落實(shí)，我們將在今后的工作中認(rèn)真研究，加以適當(dāng)調(diào)整。

二、__年度財(cái)政預(yù)算(草案)

__年度我們將以上級(jí)提出的目標(biāo)計(jì)劃為指導(dǎo)，按照鎮(zhèn)黨委提出的__年度工作任務(wù)，進(jìn)一步深化財(cái)政改革，努力培植財(cái)源，強(qiáng)化收支管理，逐步建立公共財(cái)政框架，依法行政，依法理財(cái)，確保當(dāng)年收支平衡。根據(jù)這一指導(dǎo)思想，編制__年度財(cái)政收支預(yù)算草案如下：

(一)財(cái)政收入預(yù)算：

1、稅收收入預(yù)算3050萬(wàn)元，其中：

(1) 增值稅全口徑收入__萬(wàn)元;

(2) 地方工商稅全口徑收入550萬(wàn)元;

(3) 契稅收入100萬(wàn)元。

2、預(yù)算外收入預(yù)算1330萬(wàn)元，其中：

(1) 部門收費(fèi)收入183萬(wàn)元;

(2) 部門實(shí)體上繳收入等100萬(wàn)元;

(3) 學(xué)雜費(fèi)補(bǔ)助及教育住房公積金補(bǔ)助收入258萬(wàn)元;

(4) 鎮(zhèn)本級(jí)非稅收入460萬(wàn)元;

(5) 捐贈(zèng)收入20萬(wàn)元;

(6)其他收入169萬(wàn)元。

(二)財(cái)政支出預(yù)算3512萬(wàn)元

1、一般公共服務(wù)支出1135萬(wàn)元，其中計(jì)生站支出146萬(wàn)元;

2、教育支出2770萬(wàn)元;

3、文化體育與傳媒支出15萬(wàn)元，其中：文化站15萬(wàn)元;

4、社保和就業(yè)支出420萬(wàn)元，其中社保所支出32萬(wàn)元;

5、城鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)支出460萬(wàn)元;

6、農(nóng)林水事務(wù)支出378萬(wàn)元，其中農(nóng)技站107萬(wàn)元，農(nóng)經(jīng)站42萬(wàn)元，農(nóng)機(jī)站61萬(wàn)元，企管站31萬(wàn)元，水利站28萬(wàn)元，獸醫(yī)站75萬(wàn)元，建管所34萬(wàn)元;

7、村級(jí)經(jīng)費(fèi)202萬(wàn)元;

8、其他支出352萬(wàn)元;

(三)預(yù)算平衡方案

1、可用財(cái)力3018萬(wàn)元(核定支出基數(shù)1078萬(wàn)元，加專項(xiàng)分成及補(bǔ)助210 萬(wàn)元，加預(yù)算外收入1630萬(wàn)元);

2、支出預(yù)算3512萬(wàn)元;

3、當(dāng)年凈結(jié)余 3萬(wàn)元，達(dá)到收支平衡略有結(jié)余的目標(biāo);

三、深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政職能，為全面完成__年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)而努力奮斗

各位代表，做好__年的財(cái)政工作，全面完成__年的財(cái)政預(yù)算，對(duì)于深化改革，促進(jìn)發(fā)展，保持穩(wěn)定，具有十分重要的意義。為確保__年財(cái)政任務(wù)圓滿實(shí)現(xiàn)，我們必須重點(diǎn)做好以下幾方面的工作：

(一)抓好財(cái)源建設(shè)，實(shí)現(xiàn)振興財(cái)政的目標(biāo)

一是繼續(xù)加大對(duì)農(nóng)業(yè)的投入，支持社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)，支持農(nóng)業(yè)園區(qū)和項(xiàng)目建設(shè)，把農(nóng)業(yè)資源轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而轉(zhuǎn)化為財(cái)政優(yōu)勢(shì);

二是通過(guò)加大對(duì)工業(yè)園區(qū)和招商引資的投入，為進(jìn)園企業(yè)做好服務(wù)工作，力爭(zhēng)早投產(chǎn)，早收益。

三是認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)和我鎮(zhèn)工業(yè)發(fā)展意見(jiàn)，利用各級(jí)財(cái)政扶持政策做大做強(qiáng)工業(yè)經(jīng)濟(jì)。

(二)強(qiáng)化收入征管，堅(jiān)持依法行政

全面推行社會(huì)綜合治稅工作，改革征管手段，嚴(yán)厲打擊各種偷稅、漏稅行為。加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，不斷提高財(cái)政收入質(zhì)量，調(diào)整好收入結(jié)構(gòu)，增加可用財(cái)力占財(cái)政收入的比重，提高財(cái)政收入在總收入中的比重，強(qiáng)化部門收費(fèi)收入的管理，加大政府非稅收入組織力度，增強(qiáng)地方財(cái)政活力。

(三)努力控制財(cái)政支出，提高財(cái)政資金的使用效益

一是組織編制好部門預(yù)算，準(zhǔn)確確定部門收支預(yù)算控制數(shù)，做到人員經(jīng)費(fèi)編實(shí)，公用經(jīng)費(fèi)從緊，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)從嚴(yán);

二是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，編報(bào)單位必須及早組織預(yù)算收入，序時(shí)安排預(yù)算支出，不得無(wú)預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)格按先工資保險(xiǎn)、后公用經(jīng)費(fèi)的順序支付;

三是在保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)上，統(tǒng)籌安排資金力保政府重點(diǎn)項(xiàng)目支出需要。

(四)加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，提高財(cái)政管理水平

嚴(yán)格“收支兩條線”的管理，所有收入全額上劃市財(cái)政專戶杜絕坐收坐支行為;

加強(qiáng)對(duì)國(guó)有資產(chǎn)、集體資產(chǎn)的管理;

強(qiáng)化會(huì)計(jì)監(jiān)管，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。加大財(cái)政監(jiān)督稽查力度，嚴(yán)肅查處各種違法、違紀(jì)行為。不斷提高依法理財(cái)、依法行政的管理水平，為我鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)騰飛保駕護(hù)航。

各位代表，__年度，我鎮(zhèn)的財(cái)政工作任務(wù)既繁重又艱巨，但我們深信在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，全鎮(zhèn)上下同心同德，真抓實(shí)干，搶抓機(jī)遇，開(kāi)拓進(jìn)取，今年的財(cái)政預(yù)算任務(wù)就一定能圓滿完成。

報(bào)告格式怎么寫